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索引号: 01425268X/2019-00026 信息分类: 财政、金融、审计 /决议
发布机构: 连云港市统计局 发文日期: 2019-08-02
文号: 主题词:
信息名称: 连云港市统计局2019年度预算公开
内容概览: 预算公开
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连云港市统计局2019年度预算公开

点击数: 更新时间:2019-08-02

连云港市统计局2019年度部门预算公开


目录


第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金财政拨款支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2019年度部门预算情况说明

第四部分名词解释


第一部分 部门概况

一、主要职能

连云港市统计局的主要职能为:

1、承担组织领导和协调全市统计工作的责任。贯彻执行国家和省统计制度及统计标准,指导全市统计工作。

2、贯彻执行国家和省国民经济核算体系,组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查,核算全市及各县区地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理各县区国民经济核算工作。

3、组织实施统计法律法规的宣传教育,指导和规范全市统计行政执法工作,监督检查统计法律法规的贯彻落实,组织实施对县区政府以及市级部门和单位的统计督查和对统计调查对象的统计监审。

4、会同有关部门拟订重大市情市力普查计划、方案,组织实施全市人口、经济、农业等重大普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

5、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、运输邮电业、仓储业、计算机服务和软件业、批发和零售业、住宿和餐饮业,房地产业、租赁和商务服务业、技术服务和地质勘查业、水利和环境及公共设施管理业、居民服务和其他服务业、社会福利业、娱乐业以及公共管理与社会组织等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、金融、科技、教育、文化、卫生、体育、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

6、组织实施基本单位、能源、投资、消费、价格、收入、人口、劳动力、社会发展基本情况等基本状况的统计调查和反映社情民意的统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、环境保护、对外贸易、对外经济、财政、税收、就业、妇女儿童、基本单位登记注册等全市性基本统计数据。

7、组织各地区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

8、组织实施全面小康监测、科学发展评价考核监测统计方面的工作。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

9、依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。

10、建立并管理全市统计信息化系统和统计数据库系统,组织制定各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准及运行规则,指导全市统计信息化系统建设。

11、组织实施统计工作方面的地区性交流合作项目和有关统计资料的交换工作。

12、协助管理县区统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、专业技术职务评聘和从业资格认定工作。

13、承办市政府和省统计局交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规处、综合统计处(国民经济核算处)、工业统计处(能源统计处)、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口和社会科技统计处、服务业统计处。本部门下属单位包括:1个副处级参照公务员管理的事业单位:连云港市统计调查局;1个正科级全额拨款的事业单位:连云港市统计数据管理中心。连云港市统计调查局的内设机构为普查工作科、基本单位调查科、社情民意调查科。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:连云港市统计局本级、连云港市统计调查局、连云港市统计数据管理中心。

三、2019年部门主要工作任务及目标

2019年是新中国成立70周年,是高水平全面建成小康社会的关键之年,也是连云港市“高质发展、后发先至”三年行动计划取得大突破的一年,做好全市统计工作,意义十分重大。

1.全力以赴完成各项普查

积极做好第七次人口普查的各项准备工作,重点做好第四次经济普查登记和数据处理工作。一是做好普查登记工作。加大现场督查力度,坚持依法普查,准确及时完成经济普查现场登记工作。二是加大普查审核力度。组织力量集中审核,确保普查数据质量。三是跟踪做好核算工作。树立GDP总量意识,准确及时做好GDP核算工作,准确反映全市经济发展情况。四是完成普查资料开发工作。充分利用普查资料,加大分析研究力度,服务全市经济发展。

2.切实加强经济运行监测分析

一是严格遵守国家统计方法制度。采取各项措施加强统计年定报工作的组织领导、协调配合、业务培训和质量管理,严格遵守国家统计方法制度,精心组织实施各专业统计工作。二是切实加强统计法制保障。严格遵守统计法律法规,把《意见》《办法》《规定》精神贯穿于统计工作全过程。实施《连云港市统计数据全程质量管理体系》,完善重要统计指标数据质量评估和联网直报平台数据监管机制,加强数据生产全过程管控。明确统计执法的工作重点,确保统计数据准确全面反映全市经济运行情况。三是切实做好统计监测工作。重点做好高质量发展监测、高水平小康社会监测、绿色发展评价监测、基本公共服务体系监测、乡村振兴监测和特色小镇监测等,扎实做好监测分析工作,准确反映各项监测进程,发挥监测引领作用。四是围绕高质量发展加强预测预警分析。按照全市“高质发展、后发先至”三年行动计划要求,紧紧围绕省高质量发展监测考核体系,加强对全市经济发展结构、效益、转型升级等方面的研究分析,为全市高质发展提供决策服务。

3.狠抓统计改革各项措施落地

一是加大落实《实施方案》力度。进一步落实市委市政府印发的《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的实施方案》,重点加强市、县(区)两级统计执法队伍建设,提高统计执法队伍素质,切实担负起对本地区统计违纪违法行为的惩戒职责;进一步加大将统计信用信息纳入市公共信用信息系统力度,实施统计领域严重失信企业及有关人员联合惩戒制度;切实加强对领导干部统计工作的考核管理,实行领导干部统计造假、弄虚作假“一票否决制”;推动乡镇工业集中区、大型商品交易市场和城市综合体等设立统计机构,配备统计人员。二是推进三大核算改革。按照上级统一部署,建立GDP统一核算制度、编制资产负债表、探索编制自然资源资产负债表。学深吃透改革方案,加强对实际引起经济总量及增幅变化的各项改革内容、方法制度的学习研究,增强对各项核算制度方案的把握,研究制定计划措施。加强培训宣传,开展对县区、相关部门业务培训,加强指导沟通,充分发挥统计改革对经济发展改革的反映、引领和导向作用。强化部门统计基础,督促指导各部门进一步加强对统计工作的组织领导,配齐配足统计人员,健全本行业本领域统计制度,推进全行业统计,确保部门统计数据的准确性和全面性。三是加快完善部门一套表制度。规范部门数据报送内容、频率和渠道,积极开发部门统计宏观数据库系统,集成部门数据的采集、分析、监测、查询等功能。加强部门依法统计工作。切实履行部门统计工作法定职责,统筹协调本部门、本系统、本行业的统计活动。加强部门统计队伍建设。明确承担部门统计的机构或在内设机构中设置专、兼职统计人员并指定统计负责人,确保统计工作有效开展。合理配置统计人员,不断充实统计力量,加强对部门统计人员的专业培训和职业道德教育,努力提高部门统计人员素质。健全部门统计工作制度。根据国家相关规定设置原始记录和统计台账,建立健全统计资料的审核、签署、交接、归档、保存和保密管理等工作制度。

4.进一步推进统计基层基础建设工作

一是加快推进统计信息化建设。强化“经济运行数据可视化平台”使用效能,完善“数据落地、部门一套表、数据连云港管理”三个功能系统。实现国家联网直报数据回流,满足各专业工作数据的综合需求,实现部门数据一站式采集应用,更加方便统计数据的对外发布、查询。二是继续推进村(社区)统计规范化建设工作。做好以奖代补配套,重点打造一批村级统计规范化示范单位。计划对100个条件比较差的村(社区)进行配套2万元进行奖补。开好基层基础规范化建设现场会,交流统计基层基础规范化建设经验,发挥先进典型示范引领作用。三是继续做好统计基层基础规范化建设“回头看”工作。及时制定“回头看”实施方案,抽选乡镇(街道、园区)和企业实地查看,从统计机构人员、统计调查、统计服务、统计信息化建设、统计法制建设和统计管理等六个方面逐项检查统计工作规范化建设相关文件和统计台账,切实提高统计规范化建设水平。



第二部分 2019年度部门预算表

表一






2019年度收支预算总表

单位名称:连云港市统计局


单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类(类)

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

1022.81

一、一般公共服务支出

872.62

一、基本支出

826.81

1.一般公共预算

1022.81

二、外交支出

0.00

二、项目支出

196.00

2.政府性基金预算

0.00

三、国防支出

0.00

三、单位预留机动经费

0.00

二、财政专户管理资金

0.00

四、公共安全支出

0.00



三、其他资金

0.00

五、教育支出

0.00





六、科学技术支出

0.00





七、文化体育与传媒支出

0.00





八、社会保障和就业支出

0.00





九、医疗卫生与计划生育支出

0.00





十、节能环保支出

0.00





十一、城乡社区支出

0.00





十二、农林水支出

0.00





十三、交通运输支出

0.00





十四、资源勘探信息等支出

0.00





十五、商业服务业等支出

0.00





十六、金融支出

0.00





十七、国土海洋气象等支出

0.00





十八、住房保障支出

150.19





十九、粮油物资储备支出

0.00





二十、其他支出

0.00



当年收入小计

1022.81

当年支出小计



1022.81

上年结转资金

0.00

结转下年资金



0.00

收入合计

1022.81

支出合计



1022.81


表二



2019年度收入预算总表

单位名称:连云港市统计局

单位:万元

项目名称

金额

收入总计

1022.81

一般公共预算资金

小计

1022.81

公共财政拨款(补助)资金

1022.81

专项收入

0.00

政府性基金

小计

0.00

财政专户管理资金

小计

0.00

专户管理教育收费

0.00

其他非税收入

0.00

其他资金

小计

0.00

事业收入

0.00

经营收入

0.00

其他收入

0.00

债务资金(银行贷款)

0.00

上年结转和结余资金

小计

0.00

其中:动用上年结转和结余资金

0.00







表三





2019年度支出预算总表

部门名称:连云港市统计局



单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

1022.81

826.81

196.00

0.00

0.00









表四




2019年度财政拨款收支预算总表

部门名称:连云港市统计局



单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

1022.81

一、基本支出

826.81

二、政府性基金预算


二、项目支出

196.00



三、单位预留机动经费


收入合计

1022.81

支出合计

1022.81

表五



2019年度拨款支出预算表

部门名称:连云港市统计局


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

1022.81

201

一般公共服务支出

872.62

20105

统计信息事务

872.62

2010501

行政运行(统计信息事务)

634.45

2010505

专项统计业务

65.00

2010508

统计抽样调查

131.00

2010550

事业运行(统计信息事务)

42.17

221

住房保障支出

150.19

22102

住房改革支出

150.19

2210201

住房公积金

58.03

2210202

提租补贴

92.16

表六



2019年度财政拨款基本支出预算表

部门名称:连云港市统计局


单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

826.81

301

工资福利支出

712.19

30101

基本工资

164.15

30102

津贴补贴

327.41

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.33

30109

职业年金缴费

28.54

30110

职工基本医疗保险缴费

51.59

30112

其他社会保障缴费

5.2

30113

住房公积金

58.03

30199

其他工资福利支出

4.94

302

商品和服务支出

83.45

30201

办公费

5.50

30202

印刷费

2.00

30207

邮电费

6.55

30209

物业管理费

0.40

30211

差旅费

11.26

30212

因公出国(境)费用

10.00

30213

维修(护)费

1.00

30215

会议费

2.00

30216

培训费

3.00

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

7.05

30229

福利费

5.40

30299

其他商品和服务支出

28.29

303

对个人和家庭的补助

31.17

30302

退休费

31.17






表七





2019年度财政拨款政府性基金支出预算表


单位名称:连云港市统计局


单位:万元


功能科目代码(项级)

功能科目名称(项级)

金额


0.00

0.00

0.00





表八




2019年度一般公共预算支出预算表


部门名称:连云港市统计局


单位:万元


功能科目代码(项级)

功能科目名称(项级)

金额


合计

1022.81


201

一般公共服务支出

872.62


20105

统计信息事务

872.62


2010501

行政运行(统计信息事务)

634.45


2010505

专项统计业务

65.00


2010508

统计抽样调查

131.00


2010550

事业运行(统计信息事务)

42.17


221

住房保障支出

150.19


22102

住房改革支出

150.19


2210201

住房公积金

58.03


2210202

提租补贴

92.16











表九



2019年度一般公共预算基本支出预算表

部门名称:连云港市统计局


单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

826.81

301

工资福利支出

712.19

30101

基本工资

164.15

30102

津贴补贴

327.41

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

72.33

30109

职业年金缴费

28.54

30110

职工基本医疗保险缴费

51.59

30112

其他社会保障缴费

5.20

30113

住房公积金

58.03

30199

其他工资福利支出

4.94

302

商品和服务支出

83.45

30201

办公费

5.50

30202

印刷费

2.00

30207

邮电费

6.55

30209

物业管理费

0.40

30211

差旅费

11.26

30212

因公出国(境)费用

10.00

30213

维修(护)费

1.00

30215

会议费

2.00

30216

培训费

3.00

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

7.05

30229

福利费

5.40

30299

其他商品和服务支出

28.29

303

对个人和家庭的补助

31.17

30302

退休费

31.17






表十



2019年度一般公共预算机关支行经费支出预算表

部门名称:连云港市统计局


单位:万元

经济科目编码(款级)

经济科目名称((款级)

机关支行经费支出

合计

83.45

302

商品和服务支出

83.45

30201

办公费

5.50

30202

印刷费

2.00

30207

邮电费

6.55

30209

物业管理费

0.40

30211

差旅费

11.26

30212

因公出国(境)费用

10.00

30213

维修(护)费

1.00

30215

会议费

2.00

30216

培训费

3.00

30217

公务接待费

1.00

30228

工会经费

7.05

30229

福利费

5.40

30299

其他商品和服务支出

28.29






表十一








2019年度“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称:连云港市统计局


单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

会议费

培训费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

43.00

10.00

0.00

0.00

0.00

3.00

7.00

23.00











表十二





2019年政府采购预算表

单位名称:连云港市统计局



单位:万元

采购品目大类

专项名称

采购物品名称

采购组织形式

总计


合计



29.00

A




20.00

A030201

办公设备购置

计算机及外部设备

分散

13.00

A100401

办公设备购置

服务器

分散

7.00

C




9.00

C01

统计年鉴及相关资料印刷费

大宗印刷

分散

9.00



第三部分2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《连云港市财政局关于2019年市级部门预算的批复》(连财预〔2019〕2号)填列。

市统计局2019年度收入预算总计1022.81万元,其中财政拨款(补助)收入1022.81万元,与上年相比收入预算总计增加49.96万元,增长5.14%。主要原因是工资调整及住房公积金、提租补贴增加。其中:

(一)收入预算总计1022.81万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计1022.81万元。

(1)一般公共预算收入预算1022.81万元,与上年相比增加49.96万元,增长5.14%。主要原因是工资调整及住房公积金、提租补贴增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无变化。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比无变化。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比减少14万元,主要原因为统计年鉴不再对外出售,民意调查中心主要调查项目为公益性质。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比无变化。

(二)支出预算总计1022.81万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出872.62万元,其内容主要包括用于本部门在职人员工资、津贴、缴纳养老保险、职业年金、医保等各项社会保险、定员人员工资等的“工资福利支出”,退休人员的提租补贴及交通费等593.17万元、用于维持单位正常运转的“商品和服务支出”83.45万元、开展各项统计调查工作的“项目支出”196万元。与上年相比增加5.75万元,增长0.66%。主要原因人员减少,工资调整及住房公积金、提租补贴增加。

2.“住房保障支出”150.19万元,主要用于在职人员的住房公积金、在职和退休人员提租补贴的“对个人家庭补助支出”。与上年相比增加30.21万元,增长25.18%,主要原因是住房公积金、提租补贴的计算基数及比例增加。

3.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是按序时进度支出费用,无结转结余。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

市统计局本年收入预算合计1022.81万元,其中:

一般公共预算收入1022.81万元,占100%;

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

市统计局本年支出预算合计1022.81万元,其中:

基本支出826.81万元,占80.84%;

项目支出196万元,占19.16%。

单位预留机动经费0万元;

结转下年资金0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。

市统计局2019年度财政拨款收入预算1022.81万元,与上年相比,财政拨款收入增加49.96万元,增长5.14%,主要原因是工资调整及住房公积金、提租补贴增加。

财政拨款支出预算1022.81万元,与上年相比,财政拨款支出增加49.96万元,增长5.14%,主要原因是工资调整及住房公积金、提租补贴增加。其中基本支出826.81万元,与上年相比增加49.94万元,增长8.06%,主要原因是工资调整及提租补贴增加。项目支出196万元,与上年相比减少13.98万元,减少6.66%,主要原因是统计年鉴不再对外出售,民意调查中心主要调查项目为公益性质。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《2019年度财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市统计局2019年财政拨款预算支出1022.81万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加49.96万元,增加5.14%。主要原因是工资调整及住房公积金、提租补贴增加。其中:

(一)一般公共服务(类)

1.统计信息事务(款)行政运行(项)支出634.45万元,与上年相比减少30.32万元,减少4.55%。主要原因是在职人员退休,人员减少导致费用减少。

2.统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出65万元,与上年相比减少11万元,减少14.47%。主要原因项目合并调整,导致经费的项级科目发生变化。

3.统计信息事务(款)统计抽样调查(项)支出131万元,与上年相比增加56.02万元,增加74.71%。主要原因是项目合并调整,导致经费的项级科目发生变化。

4.统计信息事务(款)事业运行(项)支出42.17万元,与上年相比增加4.95万元,增加13.30%。主要原因是人员职称提升、工资调整及住房公积金、提租补贴增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出58.03万元,与上年相比减少7.33万元,增长14.58%。主要原因是人员工资正常晋升及住房公积金基数和比例增加导致支出增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出92.16万元,与上年相比增加22.88万元,增长33.03%。主要原因是提租补贴计算基数与比例均增加导致支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市统计局2019年度财政拨款基本支出预算826.81万元,其中:

(一)人员经费743.36万元。

主要包括:基本工资164.15万元、津贴补贴327.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.33万元、职业年金缴费28.54万元、职工基本医疗保险缴费51.59万元、其他社会保障缴费5.20万元、住房公积金58.03万元、其他工资福利支出4.94万元、退休费31.17万元。

(二)公用经费83.45万元。

主要包括:办公费5.5万元、印刷费2万元、邮电费6.55万元、物业管理费0.4万元、差旅费11.26万元、因公出国(境)费用10万元、维修(护)费1万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费1万元、工会经费7.05万元、福利费5.40万元、其他商品和服务支出28.29万元。

七、财政拨款政府性基金支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。市统计局无政府性基金项目。

八、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

市统计局2019年一般公共预算财政拨款支出预算1022.81万元,与上年相比增加49.96万元,增长5.14%。主要原因是工工资调整及住房公积金、提租补贴增加。

(一)一般公共服务(类)

1.统计信息事务(款)行政运行(项)支出634.45万元,与上年相比减少30.32万元,减少4.55%。主要原因是在职人员退休,人员减少导致费用减少。

2.统计信息事务(款)专项统计业务(项)支出65万元,与上年相比减少11万元,减少14.47%。主要原因项目合并调整,导致经费的项级科目发生变化。

3.统计信息事务(款)统计抽样调查(项)支出131万元,与上年相比增加56.02万元,增加74.71%。主要原因是项目合并调整,导致经费的项级科目发生变化。

4.统计信息事务(款)事业运行(项)支出42.17万元,与上年相比增加4.95万元,增加13.30%。主要原因是人员职称提升、工资调整及住房公积金、提租补贴增加。

(二)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出58.03万元,与上年相比减少7.33万元,增长14.58%。主要原因是人员工资正常晋升及住房公积金基数和比例增加导致支出增加。

2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出92.16万元,与上年相比增加22.88万元,增长33.03%。主要原因是提租补贴计算基数与比例均增加导致支出增加。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

市统计局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算826.81万元,其中:

(一)人员经费743.36万元。

主要包括:基本工资164.15万元、津贴补贴327.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.33万元、职业年金缴费28.54万元、职工基本医疗保险缴费51.59万元、其他社会保障缴费5.20万元、住房公积金58.03万元、其他工资福利支出4.94万元、退休费31.17万元。

(二)公用经费83.45万元。

主要包括:办公费5.5万元、印刷费2万元、邮电费6.55万元、物业管理费0.4万元、差旅费11.26万元、因公出国(境)费用10万元、维修(护)费1万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费1万元、工会经费7.05万元、福利费5.40万元、其他商品和服务支出28.29万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出83.45万元,比2018年减少0.31万元,减少0.37%。主要原因是人员变动造成一般公共预算机关运行经费的变化。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

市统计局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出10万元,占“三公”经费的76.92%;公务用车购置及运行费支出0万元;公务接待费支出3万元,占“三公”经费的23.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出10万元,与上年相比无变化,主要原因是保持与上年度相同的出国出境安排。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。公务用车改革后本部门没有保留车辆,相应没有费用支出。

3.公务接待费预算支出3万元,比上年度增减少2.52万元,主要原因是严格执行八项规定,降低公务接待费用。

市统计局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出7万元,比上年度减少3.12万元,本年数小于上年预算数的主要原因压缩会议规模及日程,节约经费。

市统计局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出23万元,比上年度增加2.47万元,本年数大于上年预算数的主要原因是为提升统计人员业务水平而加大培训力度,费用增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019年度政府采购支出预算总额29万元,其中:拟采购货物支出20万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出9万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共两个项目实行绩效目标管理,涉及财政性资金合计95万元。

(二)国有资本经营预算收支情况

2019年本部门国有资本经营预算收入为0万元,与上年相比无变化。


第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位项目、市级重点项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。



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