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索引号: 01425268X/2019-00020 信息分类: 综合政务 /
发布机构: 连云港市统计局 发文日期: 2019-05-30
文号: 连统办〔2019〕19号 主题词:
信息名称: 关于印发《连云港市统计局差旅费报销管理制度》的通知
内容概览: 差旅费报销管理制度
时效:

关于印发《连云港市统计局差旅费报销管理制度》的通知

点击数: 更新时间:2019-05-30

关于印发《连云港市统计局

差旅费报销管理制度》的通知

 

局(调查局、统调局)机关各部门、数管中心:

现将修订后的《连云港市统计局差旅费报销管理制度》印发给你们,请认真贯彻执行。

 

 

 

连云港市统计局办公室

2019528

 

 

 

 

连云港市统计局差旅费报销管理制度

 

第一章

第一条  为保证全局工作人员出差期间正常工作与生活需要,规范差旅费管理,秉着勤俭节约、从紧必需的原则,依据《连云港市市级机关差旅费管理办法》,制定本制度。

第二条  本制度所指差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区因公出差所发生的交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第三条  全局工作人员要严格遵守出差审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数。严禁无实质内容、无明确工作目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门、单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第四条  出差人员差旅费报销实行标准内限额凭据报销的办法,按出差的实际天数计算,报销标准严格按照《连云港市市级机关差旅费管理办法》执行。

第二章 城市间交通费

第五条  城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具所发生的费用。

第六条  出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。乘坐交通工具的等级见下表:

火车(含高铁、动车、全列软席列车)

轮船(不包括旅游船)

飞机

其他交通工具(不包括出租小汽车)

火车硬席(硬座、硬卧),高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座

三等舱

经济舱

凭据报销

未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。

第七条  到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。如遇出差处置突发事件、处理特别紧急公务等特殊情况,没有相应等级交通工具可选择时,经单位主要领导批准,可乘坐上一等级的交通工具。

第八条  乘坐火车、轮船、飞机、客车等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。

第三章   住宿费   伙食费  市内交通费

     第九条  住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)发生的房租费用。

第十条  住宿费限额标准,执行省财政厅公布的分地区住宿费限额标准。

第十一条 出差人员应当在所驻城市对应住宿费限额标准内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。

第十二条 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十三条 工作人员出差伙食补助费按出差自然(日历)天数计算,执行省财政厅公布的分地区伙食补助费标准,包干使用。

第十四条 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的,除第二十六条规定情况外,应当向接待单位交纳伙食费并由接待单位出具收取证明,否则,我局不报销伙食补助费。

第十五条  市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。

第十六条  工作人员出差外市,外市的市内交通费按出差自然(日历)天数计算,每人每天80元包干使用。

第十七条  出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的,除第二十六条规定情况外,应自行支付交通费用并索取相关支付凭据。

第四章 报销管理

第十八条  市级常驻地范围为海州区(不含浦南镇、板浦镇、锦屏镇、新坝镇、宁海街道、岗埠农场、云台农场)和连云区(不含宿城街道、高公岛街道、徐圩街道、板桥街道、前三岛乡、东辛农场、青口盐场)。工作人员在市级常驻地范围内的普通公务出行由公务交通补贴保障,不再报销公务交通费用。

第十九条  市级单位工作人员到市级常驻地以外、市域范围以内乘坐公共交通工具普通公务出行的,按照市级机关差旅费管理办法报销城市间交通费,伙食补助费、市内交通费标准减半执行,即:伙食补助费每人每天50元、市内交通费每人每天40元。

第二十条  鼓励工作人员乘坐公共交通工具公务出行。使用公务用车出行的,不再报销市内交通费。

第二十一条  出差人员应当严格按规定开支差旅费,费用由所在单位承担,不得向下级单位、企业或其他单位转嫁。

第二十二条  出差人员出差借款、参加培训、购买物品等各种预支借款应严格履行借款手续,由经办人填写现金借据,注明借款用途,经办公室主任同意,局分管财务领导签批后,财务室方可支付。借款应本着前账不清、后账不借的原则。提倡出差人员出差期间使用公务卡结算。

      第二十三条  出差人员应在差旅活动结束后十天内办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿发票等相关凭证,出差人员对其真实性负责。住宿费、机票支出等,按规定以公务卡结算。

第二十四条  局办公室应当严格按规定审核差旅费各项开支,未按照规定开支的差旅费,超支部分由个人自理。

城市间交通费按照乘坐交通工具的等级凭据报销。订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费凭据报销。伙食补助费、市内交通费应以城市间交通费票据和住宿费发票为凭据按规定标准计算报销。无城市间交通费票据的,凭住宿费发票计算报销。当天来回的按一天计算报销。

第五章

第二十五条  工作人员离开常驻地参加会议、培训,举办单位统一安排食宿的,会议、培训期间的食宿费和市内交通费由会议、培训举办单位按规定统一开支,所在单位不予报销;往返会议、培训地点的差旅费由所在单位按照规定予以报销。

第二十六条  按照组织安排,到常驻地以外地区单位实(见)习、工作锻炼、支援工作以及参加各种工作队的人员,在途期间(仅指首次前往和期满返回)的差旅费回原单位按本办法规定报销;工作期间的出差差旅费执行驻地规定,费用由驻地单位承担。

第二十七条  本制度由局办公室负责解释。

二十八条  本制度自发布之日起施行,原相关制度即行废止。


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